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松桃苗族自治县气象防灾减灾中心2018年部门预算和“三公”经费预算信息公开的说明
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一、部门概况

1、部门主要职能:

松桃苗族自治县气象防灾减灾中心主要职能是为全县工农业生产和社会生活提供气象防灾减灾服务。气象灾害应急管理、人工影响天气管理和实施以及防雷减灾工作的管理。

2、部门预算单位构成:松桃苗族自治县气象防灾减灾中心包含人工影响天气办公室、防雷办公室。

3、部门人员构成:本中心人员编制数7人,其中:事业编制7人。目前实有在职人员7人。

二、收支预算总体情况

2018年收入预算总额75.88万元,比上年增加75.88万元,变动原因是:2017年新增预算单位,上年预算数为0。相应安排支出预算75.88万元,比上年增加75.88万元,变动原因是:2017年新增预算单位,上年预算数为0。其中:工资福利支出70.48万元,占预算支出85.37%,对个人和家庭补助支出5.7万元,占预算支出7.51%,商品和服务支出5.4万元,占预算支出7.12%,资本性支出0万元,占预算支出0%。

三、部门运行经费安排情况

2018年部门运行经费预算为5.4万元,比上年增加5.4万元,比上年增加0%,变动原因是:2017年新增预算单位,上年预算数为0。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

四、政府性基金预算安排情况。

2018年政府性基金预算0万元,基金支出0万元。

五、政府采购情况。

政府采购计划为0万元,其中:货物采购0万元、工程采购0万元、服务采购0万元。

六、国有资产占有使用情况

截止2018年年初,单位国有资产合计33.64万元,包括流动资产0.41万、固定资产30.8万元,、无形资产2.34万元。

七、“三公”经费预算安排情况。2018年一般公共预算安排“三公”经费预算0.07万元,比上年增加0.07万元,比上年上升0%,增加原因:2017年新增预算单位,上年预算数为0。

三公经费明细如下:

1、出国(出境)费用0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。

2、车辆购置费0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。车辆运行维护费0万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费0.07万元,主要用于按规定开支的各类公务接待,比上年增加0.07万元,比上年上升0%,增加原因主要是:2017年新增预算单位,上年预算数为0。

八、部分专有名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

上年结转:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指用于在职人员工资、离退休人员生活费、保障机关及所属事业单位正常运转、完成日常工作任务的公用支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

附件:松桃苗族自治县气象防灾减灾中心2018年部门预算及“三公”经费预算公开样表.xls

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