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松桃苗族自治县妇女联合会2018年部门预算和“三公”经费预算信息公开的说明
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一、部门概况

1、部门主要职能:

1.根据党的中心任务,指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作;联系团体会员,并对其进行业务指导。

2.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,协助党委组织部门作好培养选拔女干部工作,促进妇女参政;参与有关妇女儿童法规、规章的制定,维护妇女儿童的合法权益。

3.调查研究全县妇女儿童工作状况及存在问题,及时向县委、县政府反映情况,提出意见和建议。

4.指导推动全县农村和城镇妇女创业就业、岗位建设、家庭文明建设工作,组织动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

5.引导全县各级妇联的宣传舆论方向。引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的意识;表彰各行各业先进妇女,开展妇女职业技能培训和多层次的妇女干部培训,全面提高妇女干部素质,促进妇女人才成长。

6.加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。巩固和扩大各族各界妇女的大团结,促进祖国统一大业。

7.承担县妇女儿童工作委员会的日常工作,督促检查《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》及有关法律、法规的贯彻落实情况。

8.承办县委、县人民政府和市妇联妇联交办的其他工作。

2、部门预算单位构成:松桃苗族自治县妇女联合会本级。内设3个职能部室,即:妇联办公室、综合业务部、妇儿工委办。

3、部门人员构成:行政、事业单位,总编制6人,包括行政编制4人、事业编制3人、工勤服务编制1人。目前实有在职人员9人,退休人员3人。

二、收支预算总体情况

2018年收入预算总额68.5万元,比上年减少15万元,变动原因是:政策性调资以及严格按照预算文件要求核算。相应安排支出预算68.5万元,比上年减少15万元,其中:工资福利支出49万元,占预算支出71.53%,对个人和家庭补助支出2.82万元,占预算支出4.2%,商品和服务支出16.68万元,占预算支出24.27%,资本性支出0万元,占预算支出0%。

三、部门运行经费安排情况

2018年部门运行经费预算为16.68万元,比上年减少3万元,比上年减少18%,变动原因是:综合定额预算标准调整变化和以人数量化的公用经费核算,部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

四、政府性基金预算安排情况。

2018年政府性基金预算0万元,基金支出0万元。

五、政府采购情况。

政府采购计划为0万元,其中:货物采购0万元、工程采购0万元、服务采购0万元。

六、“三公”经费预算安排情况。2018年一般公共预算安排“三公”经费预算7万元,比上年减少4万元,比上年下降47%,减少原因:严格按照经费要求执行。

三公经费明细如下:

1、出国(出境)费用0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。

2、车辆购置费0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。车辆运行维护费1.5万元,主要用于下乡车辆租赁燃料费、过路过桥费等支出。

3、公务接待费3万元,主要用于按规定开支的各类公务接待,比上年减少0.8万元,比上年下降21%,减少原因主要是:严格按照经费要求执行。

七、国有资产占有使用情况

截止2018年年初,单位国有资产合计万元,包括流动资产万、固定资产万元。

八、部分专有名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

上年结转:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指用于在职人员工资、离退休人员生活费、保障机关及所属事业单位正常运转、完成日常工作任务的公用支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

附件:松桃苗族自治县妇女联合会2018年部门预算及“三公”经费预算公开样表.xls

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