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松桃苗族自治县人民政府2020年度财政决算(草案)报告

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一、2020年财政预算执行情况

2020年,面对突如其来的新冠肺炎疫情给经济发展和财政收支工作带来前所未有的风险和挑战,我县全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,严格按照中央、省、市财政工作的决策部署,坚持稳中求进工作总基调,统筹推进疫情防控及经济发展各项工作,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务。

(一)一般公共预算收支决算情况。

1.一般公共预算收入完成情况。一般公共预算收入完成46,560万元,占年初预算62,092万元的74.99%,占调整预算45,900万元的101.44%,比2019年减收12,534万元,下降21.21%。一般公共预算收入分类型完成情况:税收收入完成31,625万元,非税收入完成14,935万元,非税收入占一般公共预算收入的32.08%。2020年一般公共预算收入减收主要是受疫情、经济下行、政策调整以及上一年减税政策翘尾减收等多方不利因素叠加影响。

2.一般公共预算支出完成情况。2020年全县一般公共预算支出550,491万元,占年初预算491,963万元的111.9%,占调整预算550,020万元的100.09%,比2019年增支77,376万元,同比增长16.35%,主要是基础设施项目建设及上级专款增加的支出。

3.一般公共预算收支平衡情况。收入总计653,150万元,比上年同期614,667万元同比增长6.26%,其中:一般公共预算收入46,560万元,同比下降21.21%;上级补助收入376,786万元,同比增长11.22%;待偿债置换一般债券上年结余32,900万元;调入资金129,659万元,同比增长82.98%;债券转贷收入65,621万元,同比下降54.68%;调入预算稳定调节基金1,624万元。支出总计653,150万元,同比增长6.26%,其中:一般公共预算支出550,491万元,同比增长16.35%;上解上级支出3,655万元,同比下降28.74%;债务还本支出99,004万元,同比下降2.84%,收支平衡。

(二)政府性基金预算收支决算情况。

1.收入情况。政府性基金总收入240,388万元,占年初预算102,255万元的235.09%,占调整预算239,289万元的100.46%。其中:政府性基金本级收入122,127万元,同比增长59.21%;上级补助收入17,083万元,同比增长265.41%;地方政府专项债券转贷收入91,211万元,同比下降37.57%;上年结余9,967万元。

2.支出情况。政府性基金总支出240,388万元,占年初预算102,255万元的235.09%,占调整预算239,289万元的100.46%。其中:政府性基金本级支出125,801万元,同比增长842.19%;上解上级支出1,000万元;调出资金81,869万元,同比增长24.54%;地方政府专项债务还本支出26,300万元,同比下降82%。年终结余5,418万元,收支平衡。

(三)国有资本经营收支决算情况。

国有资本经营预算收入38,235万元,占年初预算16,800万元的227.59%,占调整预算37,905万元的100.87%,加上上级补助330万元,收入总计38,235万元。国有资本经营预算调出资金37,905万元,年终结余330万元,支出总计38,235万元,收支平衡。

(四)社会保险基金收支决算情况。

社会保险基金收入23,195万元,占年初预算23,619万元的98.2%,占调整预算23,340万元的99.38%,同比下降3.83%;支出23,062万元,占年初预算23,388万元的98.61%,占调整预算21,404万元的107.75%,同比增长4.83%;当年收支结余133万元,历年滚存结余26,444万元。

(五)2020年政府举借债务情况。

1.政府债务余额和限额情况。截止2020年末,我县政府债务余额823,361万元,其中,一般债务余额503,970万元,专项债务余额319,391万元。经省人民政府批准,省财政厅下达我县2020年底政府债务限额为841,622万元,其中:一般债务限额522,231万元,专项债务限额319,391万元。全县政府债务余额处于债务限额以内。

2.2020年政府债券使用情况。2020年,省财政累计转贷全县地方政府债券资金156,832万元,其中,再融资债券转贷资金91,921万元,新增专项债券资金64,911万元。再融资债券转贷资金按规定已全部用于以往年度转贷到期地方政府债券。当年新增的专项债券资金,主要投入教育、医疗卫生、棚户区改造、县城污水处理等项目建设。

(六)“三公”经费决算情况。

2020年全县预算单位决算的“三公”经费支出1,371万元,同比下降43.52%。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费392万元,同比下降12.29%;公务用车购置费和运行维护费979万元(其中公务用车购置费235万元、公务用车运行维护费744万元),同比下降50.57%。

(七)转移支付执行情况。

2020年上级对我县税收返还和转移支付决算数为376,786万元。详情如下:

1.税收返还收入4,430万元。其中:所得税基数返还86万元;成品油税费改革税返还133万元;增值税返还1,471万元;消费税返还1万元;增值税“五五分享”返还2,739万元。

2.一般性转移支付收入318,434万元。其中:均衡性转移支付收入69,140万元;县级基本财力保障机制奖补资金47,597万元;结算补助收入15,572万元;产粮油大县奖励资金收入1,305万元;重点生态功能区转移支付收入5,889万元;固定数额补助收入30,831万元;革命老区转移支付收入1,091万元;民族地区转移支付收入13,000万元;贫困地区转移支付收入17,604万元;公共安全共同财政事权转移支付收入1,653万元;教育共同财政事权转移支付收入24,320万元;文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入1,805万元;社会保障和就业共同财政事权转移支付收入33,803万元;卫生健康共同财政事权转移支付收入9,544万元;节能环保共同财政事权转移支付收入3,820万元;农林水共同财政事权转移支付收入19,884万元;交通运输共同财政事权转移支付收入11,345万元;住房保障共同财政事权转移支付收入3,200万元;灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入2,059万元;其他共同财政事权转移支付收入4,972万元。

3.专项转移支付收入53,922万元。其中:一般公共服务573万元;公共安全110万元;教育11,324万元;文化旅游体育与传媒532万元;社会保障和就业2,893万元;卫生健康5,107万元;节能环保1,717万元;城乡社区3,556万元;农林水20,902万元;交通运输24万元;资源勘探信息等38万元;商业服务业等4万元;自然资源海洋气象等822万元;住房保障2,116万元; 粮油物资储备102万元;灾害防治及应急管理支出4,102万元。

(八)预算稳定调节基金动用情况。

预算稳定调节基金共计1,624万元。其中:2019年年末预算稳定调节基金余额1,624万元,2020年由于收入增长乏力,刚性支出需求增大,导致出现收支缺口。按照《预算法》第四十一条规定“各级一般公共预算按照国务院的规定可以设置预算稳定调节基金,用于弥补以后年度预算资金的不足”,按照2020年12月28日县第十六届人大常委会第三十六次会议通过的《关于批准2020年全县财政预算调整方案的决议》,动用预算稳定调节基金1,624万元用于平衡预算。

(九)预算绩效管理工作开展情况。

开展绩效评价工作采取单位自评与重点抽查相结合。重点抽查了2019年度28个乡镇(街道)利用财政专项扶贫资金实施的154个项目,财政补助资金为11,769.13万元;民宗局实施的乡村基础设施及产业发展建设项目,涉及15个乡镇和4个加工厂,财政补助资金为640万元;林业局实施的地方公益森林生态效益补偿、国有永红林场基础设施建设、重点生态功能区转移支付3个项目,财政补助资金为1,610.36万元。

二、2020年财政预算采取的主要措施

(一)主动适应当前形势,确保财政稳定运行。一是狠抓本级收入,加强财税部门联动,采取措施挖潜增收,做到依法征收,促进应收尽收。二是全面落实减税降费政策,降低实体经济成本,落实好财政支持产业发展和经济发展政策,强化产业扶持,提升收入质量。三是认真清理财政存量资金,及时收回结余资金和支出较慢的结转资金,统筹安排用于急需支出领域。

(二)优化财政支出,做好资金保障。一是加大统筹整合力度。重点统筹整合财政涉农专项资金,对刚需不大的农口类项目,资金优化统筹用于脱贫攻坚刚需较大项目,切实做好脱贫攻坚资金要素保障,全力打好脱贫攻坚战,2020年整合财政涉农资金30,596.69万元。二是兜实兜牢“三保”(保工资、保运转、保基本民生)支出底线,坚持做到“三保”支出在财政支出中顺序优先,2020年“三保”支出293,295.76万元,其中保工资196,501.83万元、保运转18,119万元、保基本民生78,674.61万元。

(三)建立绿色拨付通道,全力保障疫情防控经费。严格落实中央、省、市新冠疫情防控的各项决策部署,切实加强疫情防控经费保障,建立资金绿色拨付通道,助力打赢疫情防控阻击战。2020年共安排疫情防控资金3,077.83万元。其中中央资金2,890.65万元、省级资金141.95万元、市级及以下资金45.23万元。

(四)强化资金监管,确保资金效益。一是扎实推进绩效管理。将预算绩效管理贯穿预算编制、执行、决算和监督全过程,实现项目支出绩效跟踪和绩效评价全覆盖。同时强化结果应用,把绩效结果作为政策调整和资金安排的重要依据,加大政策评价力度,合理优化政策体系,促进财政资金管理更加科学、使用更加高效。2020年开展财政扶贫资金绩效评价项目193个,涉及资金14,019.49万元。二是强化扶贫资金监管。加强指导督促,通过动态监控平台对扶贫资金使用全过程、扶贫项目绩效执行等情况进行跟踪监控,发现问题及时整改,提升扶贫资金使用效益。2020年共有红灯预警50个,黄灯预警18个,已全部完成整改。三是加强财政监督检查。认真抓好民生领域资金、会计信息监督、财经纪律执行情况等监督检查,全力做好财政资金动态监控。

(五)强化队伍建设,提升财政管理水平。一是严格执行内控制度,从源头上预防和治理腐败,不断提高财政管理水平和服务能力。二是开展业务培训。2020年5月19至5月22日集中对全县财政系统干部职工及县直单位财务人员进行财政业务培训,课程涉及会计制度、财经法律法规、政府采购、预算绩效评价、国库集中支付等内容,进一步加强干部政治理论和业务知识学习,全力提升了财政管理水平。

三、下一步财政工作重点

2020年面对疫情冲击及严峻的经济形势,我县财政工作全面贯彻中央、省、市的决策部署,严格按照县人大常委会有关决议要求,在县委的正确领导下,在县人大、县政协的监督支持下,全县财政各项目标任务圆满完成。但同时也存在一些困难和问题:一是财政收入来源和增长过度依赖一次性税收,缺乏可持续性。二是收支矛盾突出,临时性支出持续增长,“三保”支出压力居高不下,政府债务还款压力巨大,预算绩效工作推进较慢。针对这些问题,我们将采取有效措施,抓好整改提升。

(一)不断加强预算管理。着力提高预算编制质量,强化预算对执行的控制,夯实决算基础工作,不断提高预决算管理水平。严格预算执行,减少预算追加,增强预算执行的规范性和约束性。全面实施绩效管理,扎实开展重点绩效评价工作,强化结果应用,提升资金绩效,推进零基预算、综合预算改革,着力提高财政资金使用效益。进一步规范国库库款管理,坚持“无预算不支出”的库款管理,加强库款监测督导和调度。

(二)切实兜牢“三保”底线。从紧从严抓好年度预算执行,面对经济下行等困难挑战,严格落实过紧日子要求,全面落实减税降费政策,做到不打折扣、依法依规、动态跟踪、落地见效;统筹盘活资金资产资源,分类清理整合处置闲置低效国有资产,依规适度增加国有企业上缴利润;千方百计兜牢“三保”底线,多渠道安排资金,全面落实县级保障责任,健全“三保”工作机制。

(三)健全债务风险防控机制。着力控制新增债务,强化债务风险管控,严格执行政府债务限额管理,建立完善债务偿还机制,将债券利息支出列入年度预算,切实防范政府债务风险;积极争取新增专项债券额度,加强债券资金使用和管理,全力推进存量债务化解,确保完成债务年度化解任务。

主任、各位副主任,各位委员,今年是实施“十四五”的开局之年,我们将全面贯彻落实县委各项决策部署,认真落实县人大常委会有关决议,强化责任担当,迎难而上,真抓实干,扎实做好财政预决算工作,为“十四五”建设做出新的贡献!


附件:松桃苗族自治县2020年财政收支决算表.xls


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