松桃县财政局孟溪分局部门2021年部门预算及“三公”经费预算信息

松桃县财政局孟溪分局部门2021年部门预算及“三公”经费预算信息

发布时间: 2021-06-11 15:10 字体:[]

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一)乡镇党委和政府主要负责坚持科学发展,落实惠农政策;促进经济发展,增加农民收入强化公共服务,着力改善民生加强社会管理,维护农村稳定;推进基层民主,促进农村和谐。

(二)乡镇人民代表大会主要负责选举本乡镇人民代表大会主席团主席,选举乡镇长、副乡镇长、罢免不称职的乡镇长、副乡镇长,撤消乡镇人民政府的不适当的决定和命令;在职权范围内通过和发布决定;审查、批准、决定本乡镇的国民经济和社会发展的规划、计划、财政预决算等重大事项,审议本乡镇政府工作报告;对本级政府的工作进行监督,撤销本级政府不适当的决定和命令,督促本乡镇有关政府部门认真办结人大代表提出的意见和建议;在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行,维护和保障辖区内公民和各种组织的合法权益。

(三)乡镇纪检委的主要负责监督检查本乡镇贯彻执行党的路线方针政策和决议,遵守和执行国家法律法规、党内制度和上级党委决定、命令等情况,监督检查维护党的政治纪律、贯彻执行民主集中制、行使公共权力、廉政勤政等情况;协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作,对党员进行党风廉政教育;受理群众对党员的检举、控告,检查处理党员违反党纪的案件,保障党员的民主权利;完成上级纪委交办的其它工作。

(四)农业服务中心主要负责贯彻执行党在农村的一系列农业法律、法规和方针、政策;做好农科教结合协调工作;组织实施农业技术培训、农村教育工作;组织实施科研课题攻关与科研成果的引进、推广;组织新品种、新技术的引进、试验、示范和推广,指导和协调农业产前、产中、产后系列化服务体系建设。指导农业社会化服务体系建设和农村集体经济组织、合作经济组织建设;参与制定农村经济体制改革的方案,负责指导农村集体经济组织财务、资产管理和审计工作;负责指导农村承包合同管理和耕地使用权流转;负责农民负担的监督管理工作。编制乡农业(含种植、养殖业)和现代农业的发展规划、计划并组织实施;引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善;指导农业区域工作。组织农田改造和保护工作,指导农村可再生资源的开发利用;做好畜禽的防疫、检疫服务工作。指导农村水利建设、防汛抗旱、供水节水、水土保持等工作,并提供技术支持和服务。做好上级农业部门下达的各项业务工作,完成乡党委、政府交办的其他工作。

(五)财政分局主要负责落实兑现各级惠农补助资金,对农民负担和农村政策实施监管;围绕乡镇财源建设搞好服务;农村财务管理指导、监督和审计,依法代理村级财务,财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理;乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理;财政预算编制、执行及管理。

(六)乡村规划建设服务中心主要负责贯彻执行国家和本省有关村镇建设的方针、政策、法律、法规和规章;组织编制、实施村镇总体规划、村镇建设规划和年度建设计划。负责村镇建设项目的选定点、放线、验线等工作,审査建设施工条件,核发村镇建设中的有关证件,推广应用村镇建设通用图,进行村镇建设的综合管理;组织村镇的综合开发和配套建设;搞好村镇容貌、环境卫生、园林绿化的建设和管理;承办环境保护的技术服务工作。

(七)科技宣教文化信息中心主要负责运用各种文化艺术手段,进行时事政策、建设两个文明、国内外形势以及爱国主义、集体主义和社会主义等方面的社会宣传教育;组织开展丰富多彩的文化活动;开办书刊阅览,开展群众读书活动;普及科学文化知识,传递经济信息,为经济建设服务;搜集、整理民族民间文化艺术遗产,做好文物的宣传保护工作,指导村文化室工作,受政府及文化主管部门委托管理文化市场;承办党委、政府交办的其他事项。

(八)人力资源和社会保障信息中心职责宣传人社法律、法规和政策,社会保险经办服务,主要有城镇职工养老、医疗保险,城乡居民养老、医疗保险,灵活就业人员养老保险,以及工伤、失业、生育保险农村劳动力资源调查及转移培训就业,城乡就业失业登记,维护劳动者合法权益,调解劳动、人事争议。

(九)食品药监站主要负责对辖区内食品药品安全负总责;负责辖区内食品药品安全和法律法规知识的宣传教育,受县食品药品监管等部门的委托在本辖区内开展食品药品安全重要活动,普及食品药品安全常识;期评估分析本辖区内食品药品安全状况,针对主要问题和薄弱环节,研究采取相应措施,确保食品药品安全;建立健全辖区内食品药品相关单位基础档案,对辖区内食品药品市场进行动态监控,履行食品药品安全职责,受食品药品监督管理部门的委托实施执法监督工作;配合相关职能部门做好辖区内食品安全事件和药品、医疗器械突发性群体不良事件的组织救援、调查处置、后勤保障和善后处理等工作;负责辖区内食品药品安全信息的收集、汇总、分析和报告等工作,及时反映群众意见建议;负责受理辖区内有关食品药品安全的投诉、举报,配合相关职能部门做好调查处理和意见回复工作,完成县政府和食品药品监管部门委托的其他工作。

(十)林业环保站主要负责宣传与贯彻执行森林、野生动、植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策;协助乡镇人民政府制订林业发展规划和年度计划,组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动;配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源消长和野生动、植物物种变化情况;协助林业行政主管部门管理林木采伐的伐区调查设计,并参与监督伐区作业和伐区验收工作;配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作,依法保护、管理森林和野生动、植物资源,依法保护湿地资源;协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动、植物资源案件;协助林业行政主管部门管理边区内的乡村林场、个体林场,配合乡镇人民政府建立健全乡村护林网络,负责乡村护林队伍的管理;推广林业科学技术,开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业服务,为林农提供产前、产中、产后服务;根据国家有关规定代收和协助管理各项林业行政事业性收费等以及承担林业行政主管部门委托的其他事项。

二、部门机构设置

松桃苗族自治县财政局孟溪分局2021年部门预算单位具体包括:行政单位 3(党委、政府、人大);财政全额拨款事业单位9: 安监、财政、文化、农服中心、社保、村规、林业、食药监、计生协

三、部门人员构成

松桃县财政局孟溪分局部门核定编制数为117人,其中:行政编制39人、事业编制78人。实有人数总计122人,在职人员为103人,其中:行政人员37人,事业人员66人;退休人员 离退休1遗属人员18

第二部分 部门预算安排说明

一、收支总体情况说明

1.收入预算总额1826.7万元,按收入的性质分为:一般公共预算收入1826.7万元;本年度无政府性基金预算拨款。

2.支出预算总额1826.7万元,按支出功能分为:一般公共服务支出861万元;文化旅游体育与传媒支出48万元、社会保障和就业支出279万元卫生健康支出71万元、住房保障支出217.7万元,农林水支出323万元;灾害防治及应急管理支出63万元。2021年预计年末无结转。

3. 松桃县财政局孟溪分局部门2021年收支总预算1826.7万元,比 2020年收支总预算减少53.58万元,主要原因是项目支出减少

二、部门运行经费安排情况

2021年部门运行经费预算为80.53万元,比上年减少4.8万元,比上年下降5.63%,变动原因是:1.减少办公费用支出2.压缩经费用于医疗和教育支出。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等

三、政府性基金预算安排情况

四、“三公”经费预算安排情况

1.出国(境)费用0万元。

2.车辆购置费0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。车辆运行维护费4.5万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费1.212万元,主要用于按规定开支的各类公务接待,比上年减少0.038万元,比上年下降3.2%下降原因主要减少原因主要是严格按照2021年预算文件规定执行。二是政府过紧日子,但能保障政府日常工作运转,更好地履行政府职能

第三部分 其他重要事项说明

一、政府采购情况

我单位本年度没有政府采购预算安排。

二、国有资产占有使用情况

截止2021年年初,单位国有资产合计502.76万元,包括流动资产0万、固定资产净值251.58万元(原值502.76万元,比上年减少251.18万元主要原因是固定资产累计折旧

三、预算绩效管理情况

2021年松桃县全面推进预算绩效管理,我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求,申报2021年部门整体支出绩效目标,共设置部门整体支出绩效目标1个,预算资金1826.7万元。其中100万元及100万元以上项目绩效目标0个,预算资金0万元,相关项目情况、绩效目标及指标如下:

(一)0项目

1.项目概述

2.立项依据

3.实施主体

4.实施方案

5.实施周期

6.年度预算安排

7.项目绩效目标申报表

(二)0项目

1.项目概述

2.立项依据

3.实施主体

4.实施方案

5.实施周期

6.年度预算安排

7.项目绩效目标申报表

四、部分专有名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金

上年结转:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行,反映单位日常运转及人员经费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 部门预算公开报表



附件:部门预算及“三公”经费预算公开表.xls

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