松桃县沙坝河财政分局部门2021年部门预算及“三公”经费预算信息

松桃县沙坝河财政分局部门2021年部门预算及“三公”经费预算信息

发布时间: 2021-06-11 15:25 字体:[]

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、乡财政收支预算
     2、非税资金管理

3、涉农资金发放

4、乡财政预、决算的编制

5、协助做好公有资产管理

6、监管财政专项资金。负责监督管理在乡辖区内实施的各项财政专项资金;负责乡辖区内的财政专项支出绩效评价;监督管理政府投资或参与投资的项目资金;

7、管理乡财务。负责管理核算乡行政事业单位的财务活动;监督检查各项财税政策及财务会计制度执行情况;监督管理乡范围内的会计工作;监督管理乡镇资产。

8、代理村级财务。受村支“两委”委托,负责代理乡辖区内的村级财务活动;负责村级“三资”监督管理。

二、部门机构设置

松桃县沙坝河财政分局部门2021年部门预算单位具体包括:行政单位 3个:人大、党委。政府;参照公务员法管理的事业单位 0个;财政全额拨款事业单位10: 财政、计生协会、文广、农业、林业、安监、村规、社保、食药监、退役军人服务站;财政差额拨款事业单位0个。

三、部门人员构成

松桃县沙坝河财政分局部门(含所属机构)核定编制数为66人,其中:行政编制21人、事业编制45人(含参公事业编制)。实有人数总计49人,在职人员为49人,其中:行政人员16人,事业人员33人;离退休人员为6人,其中:离休人员 0人,退休人员 6人。

第二部分 部门预算安排说明

一、收支总体情况说明

1.收入预算总额1026.38万元,按收入的性质分为:一般公共预算收入1026.38万元;上年结转本年度单位继续安排使用 1026.38万元,其中:基本支出1026.38万元,项目支出0万元;财政专户管理非税0万元(除教育系统和党校外其他单位无需填报);本年度无政府性基金预算拨款。

2.支出预算总额1026.38万元,按支出功能分为:一般公共服务支出519.27万元;社会保障和就业支出 189.08万元;卫生健康支出58.19万元;农林水支出:121.83万元;城乡社区支出:18.23万元;文化旅游体育与传媒支出18.53万元;灾害防治及应急管理支出28.73万元;住房保障支出:72.52万元,2021年预计年末无结转。

3. 松桃县沙坝河财政分局部门2021年收支总预算 1026.38万元,比 2020年收支总预算减少 81.68万元,主要原因人员数量减少

二、部门运行经费安排情况

2021年部门运行经费预算为41.30万元,比上年减少2.93万元,比上年下降6.6%,变动原因是:1.人员调资2.公用经费调标;3办公经费压缩用于教育和医疗卫生保障。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等

  1. 政府性基金预算安排情况

    我单位本年度没有政府性基金预算安排。

    四、“三公”经费预算安排情况

    1.出国(境)费用0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。(出国(境)费用,主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出)

    2.车辆购置费0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。车辆运行维护费3万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3.公务接待费0.58万元,主要用于按规定开支的各类公务接待,比上年增加0.1万元,比上年上升21%,增长(下降)原因主要是由于工作需要,预计本年度公务接待比去年多

    第三部分 其他重要事项说明

    一、政府采购情况

    我单位本年度没有政府采购预算安排。

    二、国有资产占有使用情况

    截止2021年年初,单位国有资产合计77万元,包括流动资产0万、固定资产净值77万元(原值154.73万元,比上年增加(减少)0万元,主要原因是我单位无资产增加或者减少。

    三、预算绩效管理情况

    2021年松桃县全面推进预算绩效管理,我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求,申报2021年部门整体支出绩效目标,共设置部门整体支出绩效目标1个,预算资金1026.38万元。其中100万元及100万元以上项目绩效目标0个,预算资金0万元,相关项目情况、绩效目标及指标如下:

    (一)0项目

    1.项目概述

    2.立项依据

    3.实施主体

    4.实施方案

    5.实施周期

    6.年度预算安排

    7.项目绩效目标申报表

    (二)0项目

    1.项目概述

    2.立项依据

    3.实施主体

    4.实施方案

    5.实施周期

    6.年度预算安排

    7.项目绩效目标申报表

    四、部分专有名词解释

    财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金

    上年结转:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

    结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行,反映单位日常运转及人员经费支出。

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

    住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

    第四部分 部门预算公开报表


附件:部门预算及“三公”经费预算公开表.xls

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